Önkormányzat
Önkormányzati Költségvetés
Idén jelentős csúszással, június végén fogadta el a költségvetést a Képviselő-testület. Ez önmagában is kihívásokat jelentett volna a Polgármesteri Hivatal számára, de a csúszással együtt a nemzetközi és hazai piacon tapasztalható hirtelen áremelkedések és törvénymódosítások tovább nehezítették a tervezéssel járó munkát.
A 2022-es évi költségvetés tervezett főösszege bő 5,5 milliárd Forint.
A 2021-es évhez képest a legjelentősebb változást az infláció, és azon belül is az élelmiszer- és energiaárak emelkedése, valamint az ezek okán szükségessé vált inflációkövető béremelések jelentették. Mivel a bevételeink a Különleges Gazdasági Övezet kijelölése óta nem tudják fedezni a rendszeres kiadásainkat, a beruházási oldalon már csak azokkal a tételekkel számoltunk, amire volt eleve kötelezettségvállalásunk, vagy hatósági felszólítást kell teljesítenünk.
A tartalék soron szerepelnek még olyan összegek, aminek az elköltése lényegében önként vállalt feladatot szolgálhat, úgyhogy a döntéshozóknak továbbra is szűkmarkúnak kell lennie, hisz az el nem költött pénzekre szükség lesz jövőre, mivel a költségvetés alapján közel 1,178 milliárd forintos működési hiányunk van. 328,5 millió forint szerepel a feladattal nem terhelt tartalékok során, ami lényegében a maradványnak szánt összeg, ha annak terhére másképp nem dönt a Képviselő-testület.
Az Önkormányzat költségvetése idén végrehajtható, de nem fenntartható.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
1,763,994 ezer Ft
Központi költségvetésből kapott, úgymond normatív alapon járó, kötelezető feladatok finanszírozását célzó támogatás.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
333,183 ezer Ft
Döntően Pest Megye Önkormányzatától nyert pályázati forrás, illetve a neveleki csatornázási projekt megvalósításához kapott pénzösszeg.
Közhatalmi bevételek
642,000 ezer Ft
Adókból származó bevételek tervezett mértéke, ami nem egyezik a kivetett adók és bírságok összegével, hisz azt csak 100%-os behajtási hatékonyság mellett lehetne elérni.
Működési bevételek
525,045 ezer Ft
Jellemzően a szolgáltatásokból származó bevétel, ami többek között a Termálfürdőnél, Nyaralóházaknál jelentkezik.
Felhalmozási bevételek
150,000 ezer Ft
Ingatlanértékesítésből származó bevételek, ami idén lényegében a volt Pólus Hotel melletti terület eladásából áll.
Madavány igénybevétele
2,090,742 ezer Ft
Az előző évben el nem költött összeg.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
100,000 ezer Ft
Gyógyszer-, fűtés-, egyéb rendkívüli települési támogatások. Ezeknek a tételeknek egy részét az állam normatív alapon kifizeti az Önkormányzatnak, de jelentősebb hányadát önként vállaljuk a rászorulók integrálása és megsegítése céljából. Nem jelenik meg itt az a veszteség, amit az áron alul kínált szociális lakások, illetve az albérlők háza kínál például; illetve az ukrán menekültek megsegítését sem ebből, hanem az egyéb működési kiadásokból rendeztük.
Felhalmozási célú kiadások
677,897 ezer Ft
Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások. A korábban megrendelt útépítések, intézményi épületekben klíma beszerelése, nyílászárók cseréje, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, és hasonló tételek szerepelnek benne.
Tartalékok
827,583 ezer Ft
Azok a tételek, amire tudjuk, hogy költenünk kell, csak még a pontos végösszeget nem ismerjük; illetve a célra elkülönített alapok. Pl HÉSZ módosítással járó költségek, Feneketlen tó partfalomlás megállítása, Nevelek útjainak fejlesztési tervezése; illetve képviselői keretek, Kincsem udvarház fejlesztési keret, környezetvédelmi alap, bizottsági keretek, stb.
Dologi és egyéb működési kiadások
1,437,781 ezer Ft
A napi működésünk során keletkező kiadások, mint amilyenek például a közüzemi díjak, nyomtatópapír, szakértői megbízások, közétkeztetés alapanyagai, vagy akár szoftverek licence díjai.
Finanszírozási kiadások
119,467 ezer Ft
Állami támogatások előlegének elszámolása, hitel-, kölcsöntörlesztés.
Személyi juttatások és járulékok
2,342,236 ezer Ft
Személyi kiadások és a munkáltatói járulékok összesen. A megbízási díjak a Dologi kiadások között szerepelnek, hisz azok kapcsán nincs munkáltatói kötelezettségünk.